ERP中銷售流程及財務管理流程
ERP辦理系統長短常復雜的的系統，涉及到多個模塊，此刻我們只是談一下ERP辦理系統中發賣流程及財政辦理應用流程
東西/原料
- 電腦，收集
方式/步調
- 1
ERP財政部分工作流程：各制單崗亭依據取得的審核無誤的原始憑證在系統中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接管審核無誤的憑證在系統中進行當作批審核并記賬，生當作相關賬表
- 2
1、 財政部發賣管帳按照客戶要求在【發賣辦理】模塊中開具發票，確認無誤后在【發賣辦理】模塊對發票進行復核。
2、 財政往來管帳在【應收賬條目】模塊查抄發賣管帳傳遞來的發票，進行審核，生當作應收憑證。
- 3
1、 發賣部與客戶簽定發賣合同，發賣部依據簽審完畢的發賣合同審批單在【發賣辦理】模塊錄入發賣訂單并審核；發賣發貨和發賣開票流程同通俗發賣營業的流程。
2、 財政材料當作本管帳在【存貨核算】模塊對分期收條目發賣發貨單進行記賬，將發出的商品核算當作本庫存商品轉到發出商品進行辦理。
- 4
ERP發賣退貨營業：
1、 退貨營業需要嚴酷的審批法式，發賣處事處提出退貨申請,發賣部按照退貨申請執行審核,只有審核經由過程方可響應對方退貨要求。配運部在【發賣辦理】模塊參照原發賣訂單或發貨通知單生當作發賣退貨單，審批完當作后，貨色退回公司后入待檢庫，庫管人員在【庫存辦理】按照發賣退貨單生當作發賣出庫單（紅字），由庫管對發賣退貨單進行審核處置。質檢部查抄貨色質量并出具處置定見。
若是是已開辟票的退貨，財政發賣管帳在【發賣辦理】模塊按照發賣退貨單開具紅字開票通知，進行復核處置
- 5
1、 財政材料管帳收到供給商開具的采購發票后錄入到【采購辦理】模塊，若是對供給商本次開票付現條目或付部門現條目需要對采購發票做現付處置。
2、 財政往來管帳按照【采購辦理】模塊傳遞來的采購發票，與手工收到的真實發票查對，確認無誤后，在【應付賬條目】內對采購發票進行審核，生當作相關憑證。
注重事項
- 這些流程圖只是些通用的流程模式，具體還要跟據現實環境！
- 有效的話記得點贊，感謝！
- 發表于 2018-06-02 00:00
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