什么是發票管理(Invoice Management)？

發票管理是一項內部業務職能，負責管理來自供應商或供應商的文件。發票代表會計中的源文檔。源文檔概述與財務事務相關的特定信息。供應商通常提供外部服務，如維護、公用事業、辦公用品，或向企業做廣告。供應商代表為企業...

發票管理是一項內部業務職能，負責管理來自供應商或供應商的文件。發票代表會計中的源文檔。源文檔概述與財務事務相關的特定信息。供應商通常提供外部服務，如維護、公用事業、辦公用品，或向企業做廣告。供應商代表為企業提供經濟資源的公司。經濟資源包括生產消費品或服務所需的原材料和直接勞動力。公司使用發票管理流程來確保供應商和供應商及時收到付款

公司使用發票管理流程來確保供應商和供應商及時收到付款發票管理流程是在"應付賬款"功能中找到的三方匹配系統。采購訂單代表公司的內部信息，為個人提供從供應商或供應商處采購項目的特定授權。采購訂單的兩份副本通常存在于一個企業中。一份發送給供應商或供應商和一個保留在公司的會計部門。此文檔將在稍后的發票管理過程中發揮作用。使用業務技術軟件的公司可以使用采購訂單的電子副本。公司可以將這些信息掃描到服務器數據庫中，而不是在文件中保存紙質副本這使得個人可以根據需要查看或檢索采購訂單。業務軟件還可以提高采購訂單信息的準確性。三方匹配發票管理系統中的第二個文檔是接收票證。收貨憑證，表明公司已根據采購訂單收到所有貨物或服務。收貨單通常由公司倉庫或管理人員負責。采購訂單和收貨票據的副本將發送給會計部，以完成發票付款許多供應商和供應商向客戶提供30天的付款時間，然后再評估未付余額的費用和利息。應付賬款辦事員會在收到供應商的最終發票后，將收貨單和采購訂單歸檔要求付款時，應付帳款業務員會將所有三種單據進行匹配，以確保信息匹配。匹配每個單據的信息是三方發票管理系統的關鍵。如果單據不匹配，公司很少向供應商或供應商付款。一旦應付賬款流程完成，職員會為發票開一張支票，要求業主或適當的經理簽字，公司可以使用定制的發票管理系統。企業主和經理將開發一個最能支持其后臺和會計功能的系統。較大的組織將收到幾百份每個月的發票可能需要一個比三方匹配更簡單的系統。發票管理并不要求所有公司都使用同一個系統。

發表于 2020-08-12 02:20
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分類：業務辦理

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